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關于阜陽市潁東區2017年財政預算執行情況和 2018年財政預算草案的報告

——2017年12月27日在阜陽市潁東區第五屆

人民代表大會第二次會議上

潁東區財政局長 任俊喜

各位代表:

受區人民政府委托,現將潁東區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案提請大會審議,并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

剛剛過去的一年,在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,全區財政工作深入貫徹落實黨的十八大、十九大精神,以五大發展理念為指導,緊緊圍繞“雙輪驅動”戰略和五大專項行動,積極培植財源,加強稅收征管,加大資金投入,優先保障民生,精準支持脫貧攻堅,強化績效管理,加強財政監督,發揮財政基礎保障作用,圓滿完成了區五屆一次人代會確定的各項目標任務,促進了全區經濟平穩較快發展。

(一)一般預算執行情況

2017年,全區財政收入預計完成168076萬元,占調整預算的112.05%,比上年129625萬元增收38451萬元,同比增長30%,其中:一般預算收入88670萬元,增收13425萬元,增長17.84%;上劃中央收入76025萬元,增收24982萬元,增長48.94%;出口退稅3381萬元,增收44萬元,增長1.32%。

地方一般公共預算收入主要項目執行情況:增值稅(50%部分)28590萬元;營業稅971萬元;企業所得稅(25%部分)7494萬元;城市維護建設稅3878萬元;契稅13817萬元;專項收入3463萬元;行政性收費收入2308萬元;國有資源有償使用費收入7498萬元。

經初步財力結算,我區一般公共預算財力為286807萬元,全區財政支出286807萬元,占調整預算的100%,無結轉結余,同比增長13.90%,增支35003萬元。

主要支出科目執行情況:一般公共服務24973萬元,占調整預算的100%;公共安全6074萬元,占調整預算的100%;教育79522萬元,占調整預算的100%;科學技術2100萬元,占調整預算100%;文化體育與傳媒1670萬元,占調整預算的100%;社會保障和就業46734萬元,占調整預算的100%;醫療衛生45274萬元,占調整預算的100%;節能環保1802萬元,占調整預算的100%;城鄉社區事務5840萬元,占調整預算的100%;農林水事務44404萬元,占調整預算的100%;資源勘探電力信息等事務2897萬元,占調整預算的100%;住房保障支出15541萬元,占調整預算的100%。

需要說明的事:預算執行數均為預計數。在決算編制匯總后,會有所變化。

(二)政府性基金預算執行情況

經初步財力結算,我區政府性基金財力為5404萬元(含上年結余254萬元),2017年完成政府性基金收入4400萬元,下降47.80%,主要是因為上年一次性上繳土地出讓金結余資金4437萬元,造成今年同比收入下降。預計政府性基金支出5404萬元(支出包括上年結轉資金),下降29.40%,主要原因是,一方面今年財力減少,政府性基金上級補助減少了2204萬元;另一方面,新增建設用地土地有償使用費相關支出科目調整為一般預算支出,不在政府性基金內反映。

(三)社保基金預算執行情況

社保基金收入52700萬元,增長14%,社保基金支出39000萬元,增長2%,當年結余13700萬元。

(四)落實區五屆人大一次會議決議情況及2017年財政重點工作開展情況

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,區人民政府及其財政部門認真落實區五屆人大一次會議決議,堅持以供給側結構性改革為主線,以支持五大專項行動為總抓手,全面加強財政收支預期管理,積極推進各項財政改革,大力支持脫貧攻堅和保障改善民生,較好完成全年各項目標任務。

1、強化稅收征管,財政收入穩定增長

一是壓責任,促落實。定期召開國、地、財聯席會議,強化組織調度,細化分解任務,層層壓實責任,加大組織收入力度,強化收入預期管理。二是保重點,穩增長。建立重點稅源大戶聯系制度,緊盯增值稅等主體稅種,狠抓企業所得稅和個人所得稅等稅源不放松,實現金融、房產、能源等行業稅源全覆蓋,促進稅收按序時進度入庫。三是挖潛力,防跑冒。以綜合治稅平臺為載體,加強重點稅源監控力度,加強國有資產收益和非稅收入管理,力爭應收盡收。四是辟財源,增后勁。加大招商引資力度,加強園區建設,加快項目落地和實施,厚植財源基礎,促進財政收入穩定增長。

2、加大財力投入,“雙輪驅動”保障有力

圍繞“雙輪驅動”戰略和區委重大決策部署,統籌安排財力,積極盤活財政存量,用好財政增量,全力支持五大專項行動和重點項目建設。安排征遷補償資金229223萬元,保障性住房建設資金107846萬元,2017年公租房基本建成1832套,分配入住516套,2017年新開工棚戶區改造4678套(其中貨幣化4678套),基本建成9467套(其中貨幣化4678套),分配入住5146套(其中貨幣化安置4678套);投入91289萬元,推進城鄉道路建設;投入城鄉環境整治資金3935萬元,推進溝塘河治理、綠化提升等工程;籌措資金7248.80萬元,支持昊源化工等重點企業轉型升級;發揮融資擔保平臺作用,擔保金額124000萬元,在保余額140000萬元,擔保放大倍數超7.40倍,有效地解決了園區內中小企業融資難問題;加大政府和社會資本合作(PPP)模式推進力度,全年共簽訂實施安徽潁東經濟開發區—煤基新材料產業園區污水處理及再生水回用工程等4個PPP項目,計劃總投資170000萬元,充分發揮財政資金撬動作用。

3、整合涉農資金,脫貧攻堅精準支持

貫徹落實財政支持脫貧攻堅重大決策部署,加強涉農資金統籌整合,全力保障脫貧攻堅。全區應納入統籌整合資金41256.36萬元,計劃統籌整合資金37909.82萬元,占應納入整合資金的91.89%;實際整合資金35986.48萬元(其中,專項扶貧資金16174.67萬元,其他涉農資金19811.81萬元),占計劃整合資金的94.93%;支出資金33333.68萬元,占計劃整合資金的87.93%。均超過省規定的“3個80%”要求。財政扶貧資金支出33333.68萬元,支出率92.63%,全部用于脫貧攻堅十大工程。

全區統籌整合涉農財政資金35986.48萬元,其中:中央資金15024.78萬元、省級資金7762.54萬元、市級資金1697.27萬元、區級資金11501.89萬元。分項如下:

整合財政專項扶貧資金16174.67萬元,其中:中央財政專項資金7556.60萬元,省級財政專項資金3448萬元,市級財政專項資金1282.07萬元,區本級財政專項3888萬元(包括扶貧專項資金3763萬元,以工代賑125萬元)。區本級財政今年增列扶貧專項資金1724萬元,占地方收入增量5755萬元的29.95%,超9.95個百分點。

整合其他涉農資金19811.81萬元,其中:中央資金7468.18萬元,省級資金4314.54萬元,市級資金415.20萬元,區級資金7613.89萬元。主要來源包括:通過盤活存量資金,清理收回以前年度存量資金6024萬元,可統籌使用存量資金1959萬元,實際用于脫貧攻堅資金1500萬元,實際整合用于脫貧攻堅的存量資金占清理回收可統籌使用資金的76.57%,超26.57個百分點;合理用好扶貧結余資金,將2016年以前年度結余資金5940.45萬元,全部用于2017年脫貧攻堅,現已全部完成支出;統籌整合其他涉農資金25項,共計12371.36萬元。

在扶貧資金支出中,安排資產收益扶貧資金11279.49萬元,用于全區44個貧困村和47個非貧困村的村集體資產投入,貧困村集體經濟增收673.89萬元,村均增收13.48萬元,帶動貧困人口增收452.60萬元。以正午鎮吳寨村為試點,積極創新扶貧投入方式,推進農村集體資產、產權三變改革,實現三變改革在50個貧困村全覆蓋,有效促進貧困戶脫貧致富

4、堅持民生優先,民生改善步伐加快

堅持以人民為中心的思想,持續推進民生工程建設,不斷保障和改善民生。累計投入教育、社會保障和就業、醫療衛生和計劃生育、城鄉社區等財政民生領域249233萬元,比上年同期增加27111元,增長12.20%,占全部財政支出總量的86.90%,其中,撥付33項民生工程107952.78萬元,安排建后管養資金500萬元,一批群眾普遍關心的民生問題得到有效解決;投入農業綜合開發資金2679.80萬元,實施高標準農田建設、產業化發展補助等項目,促進了農業增產、農民增效。

5、創新管理方式,依法理財水平提高

一是鞏固國庫集中支付改革。推進“財銀直聯”正式上線,實現財務數據高度共享,強化資金運行監管,財政直接支付效率和準確率大大提高。二是規范債務管理。堅持統籌考慮地方發展和財政承受能力,建立健全債務風險監測指標體系,適度控制債務規模,防范債務風險;推進債務置換,主動聯系債務單位,通過直接支付,完成置換債券21036萬元;積極采取措施化解逾期債務,政府負有償還責任的債務無一筆逾期。三是繼續落實農業改革政策。深入推進惠農補貼資金管理和“一卡通”打卡發放操作方式改革,深化農業“三合一補貼”改革工作,推動財政支持農業生產全程社會化服務試點工作。

6、強化財政監管,績效管理效益提升

一是加強預算管理。積極實施預算全面公開,連續四年提前啟動編制預算,拓展編制周期,全面實施預算項目績效目標制,邀請人大代表、政協委員開展預算公開評審、論證,提升預算編制精細化。編實部門中期財政規劃,加強中期財政規劃與區域總體規劃、專項規劃和宏觀經濟政策的有機銜接,嚴格按規劃約束年度預算,提高預算編制的前瞻性。二是積極推進內控建設,全區129家單位初步建立覆蓋經濟活動的內部控制體系,做到經濟業務管理規范有序,內控管理職責清晰,實現內部管理的法治化、規范化。三是加大力度盤活存量資金,將結轉2年以上的財政專戶結余資金6024萬元調入預算內,用于扶貧等重點項目的支出。四是規范招投標活動。全區政府采購、工程招投標項目納入到阜陽市市級公共資源交易平臺進行進場交易,并使用統一交易規則。全年共組織政府采購招投標活動550余次,執行各類采購預算72600萬元,實際采購金額62100萬元,節約財政資金10500萬元,資金節約率14.46%。五是強化財政績效管理。制定專項資金績效考評辦法,開展預決算公開檢查、鄉鎮財政資金監管績效評價、惠農補貼資金管理發放績效評價、涉農補貼資金專項檢查和財政扶貧資金專項檢查,特邀人大代表、政協委員為民生工程監督員,對民生工程開展巡視評估,提高財政資金使用效益。

二、2018年財政預算安排

2018年是貫徹十九大精神的開局之年,財政部門將全面貫徹落實黨的十九大精神,堅持發展為上、民生為本、脫貧為先、平安為基,繼續實施積極的財政政策,充分發揮財政職能作用,優化財政支出結構,強化財政績效管理,著力振興實體經濟,構建現代財政制度體系,為決勝全面建成小康社會、建設創新協調綠色開放共享的美好潁東提供財力支撐。

(一)2018年預算編制指導思想和基本原則

2018年預算編制指導思想是: 認真貫徹十九大精神,貫徹落實中央、省、市和區委各項決策部署,緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,牢固樹立五大發展理念,嚴格貫徹落實《預算法》,堅持“保重點、控一般、促統籌、提績效”,實施積極財政政策,支持供給側結構性改革;進一步樹立過緊日子思想,調整優化支出結構,強化績效管理,提升依法理財水平。

2018年預算編制基本原則:

堅持公平均等、科學規范、勤儉節約、提高效益的基本原則。

(二)2018年財政預算安排

一般預算:2018年,全區財政收入預算安排193300萬元(不包括上劃省級收入),增長15%,其中一般預算收入97500萬元,增長10%。在此基礎上,預計上級財政補助及返還收入141428萬元,新增政府性債券收入13000萬元,調入預算調節基金4000萬元,調入政府性基金4572萬元,上解市級支出27000萬元,初步預計可用財力為233500萬元。按照收支平衡的原則,財政支出初步安排233500萬元,其中:區直217520萬元,鄉鎮15980萬元。主要支出科目:一般公共服務24939萬元,公共安全7441萬元,教育55141萬元,科學技術266萬元,文化體育與傳媒1426萬元,社會保障和就業38644萬元,醫療衛生42363萬元,節能環保1778萬元,城鄉社區事務8943萬元,農林水事務34323萬元,交通運輸515萬元,資源勘探電力信息等事務4556萬元,住房保障支出660萬元,預備費7000萬元,債務付息支出4572萬元。

政府性基金預算:全區政府性基金預算收入初步安排55萬元,政府性基金預算支出55萬元。

社保基金預算:社保基金預算收入56000萬元,社保基金預算支出45000萬元,當年結余11000萬元。

(三)2018年財政重點工作

1、著力培育重點財源,確保實現預期收入目標。積極推動“四送一服”雙千工程,充分發揮財政資金的引導放大作用,全力支持實體經濟發展,圍繞招商引資、園區建設、項目建設,努力培植新的收入增長點。認真落實支持企業發展的各項優惠政策,采用貼息、擔保等方式,緩解中小企業“融資難、融資貴”問題,幫助企業走出困境,積極壯大后續財源。認真貫徹落實綜合治稅工作相關規定,把組織財政收入作為財政工作的重中之重,落實征管措施,著力開展綜合治稅工作;著重加強對重點稅源、重點稅種的動態監管,以查促收,以查促管,千方百計堵塞稅源漏洞,最大限度挖掘稅源潛力,做到應收盡收。

2、著力保障重點建設資金需求,促進全區大發展大建設。按照“壓一般、保重點”原則,大力壓減一般性支出,加強資金調度,全力保障 “雙輪驅動”、五大專項行動等全區重點工程建設。大力支持征遷安置、棚戶區改造、交通、管網、綠化、園林景觀等城市基礎設施建設;支持現代農業和第三產業發展;支持園區建設;支持大氣治理、水域污染防治、秸稈禁燒、農村“三大革命”、農業污染防控,促進資源節約和生態環境保護,增強穩增長的動力,夯實長遠可持續發展的基石。

3、著力加大資金投入,實施精準脫貧攻堅。重點圍繞脫貧攻堅十大工程建設謀劃一批項目,爭取資金早下撥,項目早實施。進一步壓實工作責任,加強政策措施落實,推動精準扶貧、精準脫貧。進一步加大統籌整合財政扶貧資金力度,全年計劃投入資金31300萬元,區本級財政將增列扶貧專項資金2035萬元,統籌存量資金用于脫貧攻堅1265萬元。加大對扶貧資金監管力度,確保扶貧資金使用安全有效。按照財政部、省財政廳關于財政扶貧資金績效考評辦法要求,對標對表,逐項補差補缺,綜合考慮部門績效、屬地績效和全區綜合績效,實行一個規劃統籌、一個標準建設、一把尺子監管,將鄉鎮、部門扶貧項目實施、整合資金使用管理情況及財政、審計檢查結果等,作為績效考評的重要依據,并與下一年度資金安排掛鉤,確保脫貧攻堅資金保障和項目有序推進。

4、著力加強民生建設,提高公共服務均等化水平。堅持把保障和改善人民日益增長的美好生活需要作為公共財政的根本出發點,更加注重結構優化,在提升公共服務水平上盤活存量、用好增量,統籌保障教育、社保、醫療、就業、養老、保障性住房等重點領域。繼續加大民生工程投入,按照民生工程統一部署和要求,深入實施2018年民生工程項目,在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展。支持實施更加積極的就業創業政策,通過扶持就業創業促進富民增收。繼續支持美麗鎮村、環境綜合整治、生態體系建設。加大公立醫院改革支持力度,保障潁東中醫院、腫瘤醫院新區、中鐵阜陽中心醫院二期等項目建設。

5、著力深化財稅改革,積極構建現代財政制度體系。認真學習十九大精神,嚴格執行《預算法》,強化預算執行的嚴肅性,增強預算執行的約束力,自覺接受人大和代表監督。建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面推進績效管理。逐步完善區鄉財政體制,合理劃分區鄉財政事權和支出責任,建立財政事權和支出責任相適應的制度,調動鄉鎮增收節支積極性;結合財稅體制改革、鄉鎮經濟發展水平、稅源基礎、財政收支等因素,實行差別化鄉鎮財政管理體制;強化統籌鄉鎮協調發展責任,幫助彌補鄉鎮財力缺口;硬化鄉鎮預算約束,強化預算執行,規范經費支出,嚴格監督管理,嚴禁鄉鎮舉債,防范和化解債務風險,保持財政收支平衡;建立城鄉社區財政支出剛性指標約束機制;健全以財政投入為主、穩定的經費保障制度,保證每個村都有基本的運轉經費和服務群眾的專項經費,不斷提升農村基層黨建和社區服務保障能力。認真研究財政政策,積極爭取項目資金,防范債務風險。加大政府購買服務力度。完善治稅平臺建設,實現財稅管理信息共享。繼續清理財政往來款項,盤活財政存量資金,減少結余結轉資金。

6、著力提升財政績效,持續完善財政監督機制。以政策性預算項目庫建設為抓手,全面實行預算績效管理事前評審論證、事中分段監控、事后績效評價的預算項目管理程序。健全以績效目標為導向、以績效監督和績效評價為手段、以結果應用為保障的全過程預算績效管理體系。將預算績效評價結果作為編制中期財政規劃、調整支出結構、完善財政政策制度和年度預算安排的重要依據。貫徹落實《會計法》,加強會計基礎規范化建設。加強財政內控建設,進一步完善工作機制和流程。強化“三公”經費支出,加強涉農、扶貧、民生等資金監管,提高財政資金使用績效。堅決落實人大審查決議,認真辦理人大代表建議議案和政協委員提案,強化人大代表聯系制度,主動接受人大代表和政協委員監督,不斷提高為民理財水平。

各位代表,做好今年的財政工作,責任重大、使命光榮。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,堅決貫徹落實十九大精神,落實區五屆人大二次會議決議,堅定信心,改革創新,攻堅克難,拼搏奮進,推動財政工作再上新水平,為打造實力潁東、活力潁東、生態潁東、幸福潁東做出新的更大貢獻!

附件1:2018年預算草案關于舉借債務情況說明

附件2:2018年預算草案關于轉移支付情況說明

附件3:潁東區2018年三公經費財政撥款支出預算情況說明

附件4:阜陽市潁東區區級2018年預算公開表

 
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